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2017年度部门决算情况说明
日期::2018-11-15 14:37:30  发布人:  浏览量:57

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为7,511.94万元。与2016年相比,收、支总计各增加2,218.37万元,增长41.91%。主要原因是2017年我校有产教融合项目及实训基地和数字化校园项目,因此2017年收支较2016年增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计7,355.84万元,其中:财政拨款收入 5,842.75万元,占79.43%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 776.70万元,占10.56%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 736.39万元,占10.01%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计6,109.64万元,其中:基本支出5,487.64万元,占89.82%;项目支出622.00万元,占 10.18%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为5,842.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2,662.20万元,增长83.70%。主要原因是2017年我校有产教融合项目及实训基地和数字化校园项目,因此2017年财政拨款收人支出较2016年增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出5,292.75万元,占支出合计的 86.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,112.20万 元,增长66.41%。变动的主要原因是2017年我校有产教融合项目及实训基地和数字化校园项目,项目支出较2016年增加,因此2017 年一般公共预算财政拨款支出较2016年增加。

 

 

 

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出5,292.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 4,637.77万元,占87.62%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 471.88万元,占8.92%;医疗卫生和计划生育(类)支出 67.46万元,占1.27%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 115.64万元,占2.18%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,129.39万元,支出决算为 5,292.75万元,完成年初预算的248.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2017年我校有产教融合项目及实训基地和数字化校园项目,财政拨款支出中的项目支出较2016年增加,因此2017 年一般公共预算财政拨款支出较2016年增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出4,670.75万元。与2016年相比,增加3,169.06万元,增长211.03%。 其中:人员经费2,183.89万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、社会保障费等;公用经费 2,486.85 万元,主要包括:办公费、电费、维修维护费、差旅费、物业管理费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元,支出决算为 0.45万元,完成预算的81.82%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年我校压缩三公经费支出,三公经费支出较2016年有所减少,故决算数与预算数存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算 0.45万元,占100.00%,完成预算的81.82%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.45万元。其中:

其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于外单位来客接待。

河南省南阳市幼儿师范学校2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员30人次(不包括陪同人员)。

 

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年,我校积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。首先,我校在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。其次,在预算执行过程中,加强绩效跟踪与过程控制,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。最后,实施绩效评价,及时反映资金的使用绩效,并完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省南阳市幼儿师范学校共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 


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